A CONTINUACIÓN, SE ENLISTAN LOS PUNTOS QUE DIRIGEN ESTA POLÍTICA:

• • LOS MONTOS ANTES MENCIONADOS SON TOMADOS EN CUENTA COMO GASTOS DIARIOS.
• • LA RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE VIÁTICOS SERÁ DIARIAMENTE (LUNES A VIERNES) EN HORARIO DE 8:00 AM A 11:00 AM PARA SER DISPERSO EL RECURSO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DURANTE EL TRANSCURSO DEL DÍA. EN CASO DE SER SOLICITADO POSTERIOR A ESTE HORARIO, SERÁ DISPERSADO HASTA 48 HORAS POSTERIORMENTE. EN CASOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO, DEBERÁ SER AUTORIZADO Y SOLICITADO POR SU JEFE INMEDIATO. TODOS LOS VALORES ANTES MENCIONADOS SON CON IVA INCLUIDO.
• • LA GASOLINA NO ESTÁ INCLUIDA DENTRO DE LOS VIÁTICOS Y/O GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PUESTO QUE SE TIENE UNA TARJETA DE GASOLINA PARA ESTE CASO. POR LO TAL MOTIVO QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO PRESENTAR COMPROBANTES ADICIONALES POR ESTE CONCEPTO.
• • TODOS LOS VIÁTICOS COMPRENDEN DE LUNES A VIERNES SALVO A CASOS ESPECIALES AUTORIZADOS PREVIAMENTE DONDE SE REQUIERA TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA.
• • LAS COMIDAS DENTRO DE LA CIUDAD EN CASOS EXCEPCIONALES DEBERÁN SER AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL, EL GASTO DEBERÁ ESTAR SOPORTADO CON LA FACTURA, EL TICKET, EL VOUCHER DE PAGO Y MOTIVO DE LA MISMA.
• • LA EMPRESA NO RE-EMBOLSARA MÁS DE LOS LÍMITES AUTORIZADOS, CUANDO POR RAZONES PERSONALES SE DECIDA VISITAR RESTAURANTES DE LUJO O CLUBES NOCTURNO ETC.
• • LOS GASTOS DE COMIDA DEBERÁN REPORTARSE EN FORMA INDIVIDUAL CON LOS SOPORTES NECESARIOS.
• • TODOS LOS GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTOS DE TRANSPORTE, CASETAS, TAXIS, ESTACIONAMIENTOS, ETC. DEBERÁN SER REGISTRADOS EN EL REPORTE DE GASTOS CON LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES.
• • TODOS LOS GASTOS DEBERÁN SER SOPORTADOS CON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, ESTAS DEBERÁN CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN A FIN DE QUE SEA DEDUCIBLE: NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL DEL ESTABLECIMIENTO, RFC, NÚMERO DE FOLIO, LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN, FORMA DE PAGO, TIPO DE GASTOS, VALOR UNITARIO DEL SERVICIO O MERCANCÍA, IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO Y LETRA, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SU CORRESPONDIENTE .XML. TODOS AQUELLOS GASTOS QUE SE REPORTEN QUE NO CUENTEN CON EL COMPROBANTE FISCAL CORRECTO Y QUE NO SE HAYA ENVIADO UNA FACTURA PARA SUBSTITUIR, NO SERÁ RE-EMBOLSADOS. LAS FACTURAS DEBERÁN DE SER ANEXADAS AL COMPROBANTE QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS.
• • NO SE PODRÁN MEZCLAR LOS IMPORTES MÁXIMOS AUTORIZADOS PARA HOSPEDAJE EN ALIMENTOS Y VICEVERSA, ES DECIR SI EXISTE AHORRO EN LOS ALIMENTOS, ESTE AHORRO NO SE PODRÁ APLICAR EN EL INCREMENTO EL IMPORTE DEL HOSPEDAJE.
• • EMPRESA CUBRIRÁ LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN QUE INCURRA EL TRABAJADOR CON MOTIVO DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE ADSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE EL DESTINO SE ENCUENTRE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 50 KM DEL CENTRO DE TRABAJO.
• • SI EL VIAJE ES DE UN SOLO DÍA (MAYOR DE 4 HORAS) SOLO SE AUTORIZARÁ EL MONTO DE UN ALIMENTO (COMIDA) EL CUAL NO DEBERÁ DE PASAR EL MONTO MÁXIMO POR ALIMENTO AUTORIZADO, SI EL VIAJE ES POR JORNADA COMPLETA DE 8 HORAS SE AUTORIZARAN 2 COMIDAS, SOLO A EXCEPCIÓN QUE sea fuera del estado o que se extienda a un horario nocturno comprenderán las 3 comidas.
• • SE PERMITE HASTA UN 10% DE PROPINA EL CUAL DEBERÁ DE ESTAR ANOTADO EN EL ANVERSO DE LA FACTURA.